Căn cứ Quyết định số 79/QĐ - BV ngày 24/3/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ban hành quy trình mua sắm sửa chữa tài sản, phòng Hành chính – Quản trị xây dựng quy trình kiểm nhập hàng hóa tại kho vật tư cụ thể như sau:
01. Hàng hóa mua sắm thường xuyên để phục vụ các hoạt động của đơn vị bao gồm: Hàng định mức quý, 6 tháng, các loại ấn chỉ, vải, chiếu, mùng…
Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện, phòng Hành chính – Quản trị tổng hợp số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua trình Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phê duyệt.
Các bước tiến hành khảo sát lấy báo giá, xét chọn giá thực hiện đúng theo quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản được ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ – BV ngày 24/3/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Sau khi hàng hóa được nhân viên tiếp liệu hoặc nhà cung cấp tập trung đầy đủ số lượng, chủng loại, phòng Hành chính – Quản trị sẽ thông báo cho phòng Tài chính – Kế toán cử kế toán theo dõi tài sản hoặc Hội đồng nghiệm thu( trường hợp hàng hóa mua sắm có thành lập Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện) cùng phối hợp để kiểm tra hàng hóa.